ДОВІДКА
про виконання бюджету області за 2015 рік
(за оперативними даними)

В цілому до зведеного бюджету області з урахуванням трансфертів за 2015 рік надійшло 18460,9 млн.грн. (102,6% до плану). В порівнянні з попереднім роком (у співставних умовах) надходження збільшились на 39,2% (+5202,6 млн.грн.). Зростання обсягу доходів обумовлене надходженням у 2015 році нових видів субвенцій з державного бюджету (на підготовку робітничих кадрів, освітньої та медичної субвенцій), а також доходів, отриманих місцевими бюджетами внаслідок проведеної фіскальної децентралізації.
Доходів до загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло в сумі 7069,4 млн.грн. або 112,2% до плану (+771,2 млн.грн.). В порівнянні з 2014 роком (у співставних умовах) надходження збільшились на 1985,4 млн.грн. або на 39,1%.
Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 802,7 млн.грн. або 100,2% до плану. В порівнянні з 2014 роком (у співставних умовах) надходження збільшились на 185,2 млн.грн. або на 30,0%.
Місцевим бюджетам області в повному обсязі до плану надійшли з державного бюджету базова дотація (в сумі 147,5 млн.грн.) та стабілізаційна дотація (в сумі 99,6 млн.грн.).
Реверсна дотація з місцевих бюджетів області повністю перерахована до державного бюджету в сумі 172,9 млн.грн.
До бюджету області надійшло цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 10339,7 млн.грн. при плані на рік 10650,3 млн.грн. або 97,1%, недоодержано 310,7 млн.грн.
Стан надходження та використання субвенцій характеризується наступним:
- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 10,3 млн.грн. (кошти надійшли в повному обсязі);
- на підготовку робітничих кадрів – 280,7 млн.грн. (кошти надійшли в повному обсязі);
- освітня субвенція – 2411,3 млн.грн. (кошти надійшли в повному обсязі);
- медична субвенція – 3228,3 млн.грн. (кошти надійшли в повному обсязі);
- на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів інгаляційної анестезії кошти надійшли в повному обсязі - 1,2 млн.грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій кошти надійшли в повному обсязі (бюджет м.Харків) – 5,5 млн.грн.;
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу кошти надійшли в повному обсязі – 2295,0 млн.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот кошти надійшли в повному обсязі – 1309,5 млн.грн.;
- на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов кошти надійшли в повному обсязі – 3,5 млн.грн.;
- на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кошти надійшли в повному обсязі – 6,0 млн.грн.;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів кошти надійшли в повному обсязі – 60,8 млн.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" надійшло під фактично нараховані суми 46,4 млн.грн. (92,1% до плану);
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшло під фактично нараховані суми 32,8 млн.грн. (98,6% до плану);
- субвенція на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшла в сумі 152,9 млн.грн. або 78,1% до плану;
- субвенція на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (бюджет м.Харків) надійшла під фактично нараховані відсотки в сумі 3,8 млн.грн. або 64,8% до плану;
- субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, надійшла в сумі 491,7 млн.грн. або 65,3% до плану.
Бюджетні кошти в області спрямовувались, в першу чергу, на фінансування видатків на виплату заробітної плати – 5946,0 млн.грн.; оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 1272,1 млн.грн.; медикаменти – 262,1 млн.грн.; продукти харчування – 297,0 млн.грн.; допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 2294,9 млн.грн.; відшкодування нарахованих пільг, субсидій населенню та компенсації за пільговий проїзд – 1495,2 млн.грн., поточні трансферти населенню – 187,6 млн.грн. та інші.
Станом на 01.01.2016 (за оперативними даними райміськфінуправлінь) прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсутня.
До обласного бюджету з урахуванням трансфертів надійшло доходів 7883,0 млн.грн. В порівнянні з 2014 роком (у співставних умовах) надходження збільшились на 1042,6 млн.грн. або на 15,2%.
До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 1030,7 млн.грн. або 102,4% до плану (+24,5 млн.грн.). В порівнянні з 2014 роком (у співставних умовах) надходження збільшились на 70,8 млн.грн. або на 7,4%.
Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 240,9 млн.грн. В порівнянні з 2014 роком (у співставних умовах) надходження збільшились на 76,3 млн.грн. або на 46,3%.

Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА                                                            С.І. Овсянніков